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關(guān)于印發(fā)《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系執(zhí)法檢查指南》的通知（魯應(yīng)急發(fā)〔2019〕57號）

摘要：各市應(yīng)急管理局： 為確保全省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡稱“雙體系”）執(zhí)法檢查的針對性、規(guī)范性和實效性，推動雙體系建設(shè)與運行，促進(jìn)全省安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，省應(yīng)急廳研究制定了《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系執(zhí)法檢查指南》，現(xiàn)印發(fā)給你們。請結(jié)合本地實際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系執(zhí)法檢查指南

 

    為有效解決全省雙體系建設(shè)以及運行中存在的突出問題，確保執(zhí)法檢查的針對性、規(guī)范性和實效性，推動企業(yè)全面提高事故防控能力和水平，按照省委省政府關(guān)于雙體系建設(shè)的總體部署要求，制定本指南。

    一、指導(dǎo)思想

    以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于防范化解重大風(fēng)險和對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機制的重要指示精神，堅持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，以《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》等法律、法規(guī)和規(guī)章為依據(jù)，以雙體系建設(shè)通則、細(xì)則、實施指南等標(biāo)準(zhǔn)文件為支撐，以責(zé)令改正、行政處罰和行政強制為手段，以企業(yè)全員參與、精準(zhǔn)管控、有效運行、考核獎懲、持續(xù)改進(jìn)等雙體系建設(shè)關(guān)鍵因素為執(zhí)法焦點，明確檢查的重點內(nèi)容、方式方法、程序規(guī)則、處置措施，制定出臺統(tǒng)一、規(guī)范、實用的雙體系執(zhí)法檢查指南，為全省雙體系執(zhí)法檢查提供標(biāo)準(zhǔn)支撐。

    二、檢查原則

    （一）執(zhí)法檢查與教育推進(jìn)相結(jié)合。對非主觀故意原因?qū)е麦w系建設(shè)不符合通則、細(xì)則和實施指南要求的，以責(zé)令改正和說服教育為主，督促企業(yè)認(rèn)真整改問題，通過執(zhí)法檢查，積極推進(jìn)企業(yè)雙體系建設(shè)。

    （二）建立制度與有效運行相結(jié)合。緊盯企業(yè)雙體系建設(shè)總體情況和運行落實，重點檢查企業(yè)風(fēng)險分級管控落實情況、高風(fēng)險控制措施落實情況、重大事故隱患排查治理情況以及雙體系考核獎懲落實情況。

    （三）突出重點與處罰懲戒相結(jié)合。圍繞雙體系建設(shè)中存在的突出問題和共性問題，聚焦檢查重點，實現(xiàn)精準(zhǔn)執(zhí)法，做到查準(zhǔn)問題、查清事實。對拒不開展雙體系建設(shè)、檔案資料弄虛作假等存在主觀故意且性質(zhì)惡劣情形的，依法嚴(yán)查重罰。

    （四）執(zhí)法結(jié)果與考核評審相結(jié)合。用好雙體系檢查結(jié)果，放大執(zhí)法效果，提高執(zhí)法震懾力。執(zhí)法機構(gòu)應(yīng)及時將雙體系檢查結(jié)果通報給相關(guān)業(yè)務(wù)處（科、室），作為企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審、安全生產(chǎn)先進(jìn)單位評選的參考依據(jù)。

    三、檢查方法

    推薦以下五種方法：查閱資料、現(xiàn)場檢（勘）查、人員詢問、應(yīng)知應(yīng)會考核和現(xiàn)場演練（示）。執(zhí)法檢查中，要根據(jù)檢查內(nèi)容和實際情況，運用適當(dāng)?shù)臋z查方法或者組合運用多種檢查方法，確保檢查結(jié)論可靠、無異議。

    （一）查閱資料。通過查閱企業(yè)雙體系相關(guān)制度、文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、清單、臺賬、記錄、票據(jù)、證件、照片等各類檔案資料，核實雙體系建設(shè)和實際運行情況。要通過深入查閱多項檔案資料之間的關(guān)聯(lián)性和一致性，甄別相關(guān)檔案資料的真實性。要注意核實檔案資料與企業(yè)實際特別是現(xiàn)場運行情況是否一致，避免僅用資料驗證資料的有效性。

    （二）現(xiàn)場檢（勘）查。對風(fēng)險管控措施涉及到的設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場布局、安全間距、作業(yè)環(huán)境等方面內(nèi)容，需要進(jìn)行現(xiàn)場檢（勘）查，以判定風(fēng)險控制措施是否合理合規(guī)、是否真正落實、是否有效運行。需要了解或詢問相關(guān)情況時，應(yīng)直接詢問現(xiàn)場值班操作人員，而不是詢問陪同檢查的管理人員。需要現(xiàn)場勘查的，應(yīng)視情使用專業(yè)設(shè)備進(jìn)行測量和檢驗，或委托有資質(zhì)的檢測檢驗機構(gòu)勘查。要通過現(xiàn)場檢（勘）查發(fā)現(xiàn)的重要問題，反向驗證企業(yè)風(fēng)險控制措施的針對性和有效性。

    （三）人員詢問。為查清事實，檢查人員可以對企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行隨機詢問或針對性詢問。隨機詢問是指檢查人員根據(jù)需要，隨機指定企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行詢問，了解其對雙體系知識掌握和職責(zé)履行情況。針對性詢問主要用于對雙體系違法違規(guī)行為的調(diào)查，詢問前，檢查人員應(yīng)根據(jù)違法線索有針對性地選取詢問對象。詢問時，要有至少兩名執(zhí)法人員在相對獨立場所進(jìn)行詢問，注意合理引導(dǎo)被詢問人主動介紹情況，詢問情況要制作《詢問筆錄》，并由詢問雙方共同簽字確認(rèn)。

    （四）應(yīng)知應(yīng)會考核。為檢驗企業(yè)人員是否具備雙體系知識和管控能力，可以對其進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會考核?？己藘?nèi)容要結(jié)合被考核人的崗位特點，考核結(jié)果明顯達(dá)不到要求的，可對其教育培訓(xùn)、隱患排查、雙體系考核獎懲等情況進(jìn)一步調(diào)查?？荚囋嚲砗涂荚囘^程照片或者視頻錄像可作為證據(jù)固定。

    （五）現(xiàn)場演練（示）?，F(xiàn)場演練（示）就是要求企業(yè)一線崗位操作人員對某項檢查內(nèi)容進(jìn)行實地演練或者演示，以確定其對某項內(nèi)容的掌握程度。要重點演練（示）特殊作業(yè)活動流程、現(xiàn)場排查隱患、安全設(shè)施設(shè)備操作、報警情況處置、勞動防護(hù)用品和應(yīng)急器材物資操作使用等方面內(nèi)容。

    四、檢查內(nèi)容

    檢查內(nèi)容主要包括雙體系建設(shè)與運行、風(fēng)險控制措施制定與落實、重大事故隱患排查與治理等三個方面。

    （一）雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行方面。重點檢查企業(yè)雙體系建設(shè)情況、風(fēng)險點確認(rèn)、危險源辨識分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施、風(fēng)險分級管控、風(fēng)險告知警示、隱患排查與治理、雙體系考核獎懲、持續(xù)改進(jìn)等情況。具體內(nèi)容見《山東省安全生產(chǎn)雙體系執(zhí)法檢查表》（附件1）。

    （二）風(fēng)險控制措施制定與落實方面。根據(jù)被檢查企業(yè)情況，按照均衡分布、隨機確定的原則，選擇部分車間、崗位，對照企業(yè)制定的風(fēng)險分級管控清單，檢查部分風(fēng)險控制措施的落實情況，同時，對相應(yīng)風(fēng)險控制措施的全面性以及是否符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等情況進(jìn)行檢查。重點檢查企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南要求直接判定的重大風(fēng)險點（附件2）。

    （三）重大事故隱患排查與治理方面。檢查人員可隨機選取一部分隱患排查項目，檢查企業(yè)隱患排查實施過程、整改治理措施以及相應(yīng)獎懲情況。重點檢查企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南要求直接判定的重大事故隱患（附件3），優(yōu)先適用國家制定出臺的各行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（附件4），并將其作為執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。

    五、檢查要求

    （一）加強學(xué)習(xí)，認(rèn)真檢查。各級執(zhí)法人員要加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，了解雙體系建設(shè)的總體要求和政策規(guī)定，學(xué)透通則、細(xì)則和實施指南等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，弄懂雙體系建設(shè)方法與路徑，為雙體系專項執(zhí)法檢查打下堅實基礎(chǔ)。要切實增強責(zé)任感和使命感，愛崗敬業(yè)，擔(dān)當(dāng)作為，認(rèn)真檢查，攻堅克難，為推進(jìn)全省安全生產(chǎn)雙體系建設(shè)提供執(zhí)法保障。

    （二）嚴(yán)格執(zhí)法，依法處罰。對可以當(dāng)場改正的問題，當(dāng)場責(zé)令企業(yè)改正；對需要限期改正的問題，當(dāng)場下達(dá)責(zé)令限期整改文書，明確整改期限和要求；對企業(yè)雙體系建設(shè)與運行中的違法行為，特別是存在主觀故意且性質(zhì)惡劣情形的，要堅決依法處罰；對企業(yè)存在重大事故隱患，在排除前或者排除過程中無法保證安全的，要責(zé)令其暫時停產(chǎn)停業(yè)。通過嚴(yán)查重罰，形成執(zhí)法高壓態(tài)勢，倒逼企業(yè)主動推進(jìn)雙體系建設(shè)、主動落實主體責(zé)任。

    （三）嚴(yán)肅紀(jì)律，廉潔公正。檢查人員要嚴(yán)格遵守執(zhí)法檢查工作紀(jì)律，公正、公平檢查，統(tǒng)一檢查尺度，嚴(yán)禁私自抬高或者降低檢查標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁暗箱操作、刁難報復(fù)。要嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定，廉潔檢查，輕車簡從。

 

附件   1.山東省安全生產(chǎn)雙體系執(zhí)法檢查表

         2.山東省安全生產(chǎn)雙體系直判重大風(fēng)險目錄

         3.山東省安全生產(chǎn)雙體系直判重大事故隱患目錄

         4.國家制定的各行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)